| دسته بندی | طرح های توجیهی و کارآفرینی |
| فرمت فایل | |
| حجم فایل | 102 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 16 |
بسمه تعالی
وزارت تعاون
معاونت طرح وبرنامه
دفتر امور اقتصادی وتسهیلات بانكی
طرح توجیهی تولید الكترود
باظرفیت 2500 تن در سال
تهیه شده در سال 1385
1
خلاصه طرح :
موضوع طرح : طرح تولید الكترود
نوع تولیدات وظرفیت : الكترود ، 500 تن درسال
تعداد شاغلین : 40 نفر
مشخصات سرمایه گذاری طرح (ارقام به میلیون ریال)
سرمایه گذاری كل طرح : 18844
سرمایه گذاری ثابت : 15472
سرمایه در گردش : 2823
در آمد سالیانه: 26000
5072/ سود ویژه : 5
دوره بازگشت سرمایه : 3 سال
%32/ نرخ باز دهی سرمایه : 8
2
مقدمه :
الكترودهای فولادی یكی از مهم ترین اقلام مصرفی در صنایع مختلف بخصوص صنعت
ساختمان – ماشین سازی – ساخت تجهیزات – خودرو سازی و دیگر بخشهای صنعتی
بوده و با توجه به تعداد محدود تولید كننده در داخل كشور ، دارای هزینه ارزی بالایی
برای جبران میزان نیاز داخلی را دارا میباشد.
3
-1 سرمایه گذاری ثابت طرح :
-1-1 زمین محل اجرای طرح :
متراژ زمین قیمت واحد (ریال ) قیمت كل ( میلیون ریال )
1500 300,000 5000
-2-1 محوطه سازی :
ردیف شرح مساحت
(مترمربع)
هزینه واحد
( ریال )
هزینه كل
(میلیون ریال)
1 خاكبرداری و تسطیح 50 10000 5000
2 حصار كشی 150 250,000 600
3 فضای سبز ، خیابان كشی 70 20000 3500
جمع 270
-1-3 ساختمانها :
ردیف شرح مساحت زیربنا
(مترمربع)
هزینه واحد هزینه كل
(میلیون ریال )
1 سالن تولید 800 800000 1000
2 انبارها 320 800000 400
3 ساختمان اداری و
سرویس ها
275 1100000 250
4 نمازخانه 33 1100000 30
5 آزمایشگاه 120 1200000 100
6 نگهبان وسرایدار 55 1100000 50
جمع 1603
1873= 1603 + ساختمان ومحوطه سازی = 270
4
1-4 : تاسیسات و تجهیزات :
ردیف شرح مشخصات
فنی
هزینه كل
(میلیون ریال)
1 برق رسانی(حق انشعاب نصب تابلوها و
ترانس كابل كشی و سیم كشی های مربوطه)
380 kw150
2 آبرسانی(حق انشعاب ولوله گذاری و...) ----- 50
3 امتیاز خط تلفن و سیم كشی دو خط 3
4 ایمنی واطفا حریق ---- 10
5 وسایل سرمایش وگرمایش ---- 5
6 تهویه و هوای فشرده ---- 350
7 سایر ---- 12
جمع 810
5
1-5 – ماشین الات وتجهیزات و وسایل آزمایشگاهی:
ردیف نام ماشین آلات وتجهیزات و
وسایل ازمایشگاهی
تعداد هزینه واحد
(ریال )
هزینه كل
(میلیون ریال)
1 ماشین آلات وارداتی 10000
با تجهیزات 170 85000000 2 (oven) 2 كوره
3 سرند اكتیكی 45 9000000 5
4 ترازوی دیجیتالی 5 2500000 2
5 میز بسته بندی با تجهیزات 10 10000000 1
6 پالت های فلزی 16 2000000 8
7 جرثقیل سقفی 1 تن 25 25000000 1
جمع 10271
-1-6 وسایط نقلیه ووسایل حمل ونقل داخل كارخانه :
ردیف شرح تعداد هزینه واحد
(ریال )
هزینه كل
(میلیون ریال)
1 لیفتراك دستی 2
تن
3 3000000 1
2 لیفتراك 2 تنی 100 100000000 1
3 كامیون خاور 6
تنی
250 250000000 1
4 وانت نیسان 85 85000000 1
جمع 438
6
-1-7 تجهیزات اداری وكارگاهی
ردیف شرح هزینه كل (میلیون ریال )
1 لوازم اداری (میز- صندلی – فایل – گوشی
تلفن و...)
30
2 لوازم آشپزخانه 25
3 ابزار آلات كارگاهی ( درصورت نیاز) 25
جمع 80
-1-8 هزینه های قبل از بهره برداری :
ردیف شرح هزینه كل (میلیون ریال )
1 تهیه طرح ونقشه های مربوطه 5
2 اخذ مجوز تاسیس وسایر مجوزها 10
3 حقوق ودستمزد نگهبان در دوره سازندگی 48
4 راه اندازی آزمایشی ( معادل ده روز مواد
اولیه- سوخت و انرژی ودستمزد
486
جمع 549
7
جدول هزینه های ثابت طرح :
ردیف شرح هزینه كل (میلیون ریال )
1 زمین 1500
2 محوطه سازی و ساختمان 1873
3 تاسیسات وتجهیزات 810
4 وسایط نقلیه 438
5 ماشین الات و تجهیزات 10271
6 تجهیزات اداری وكارگاهی 80
7 متفرقه و پیش بینی نشده 500
8 هزینه های قبل از بهره برداری 549
جمع 16021
8
-2 هزینه های جاری طرح
1-2 - مواد اولیه وبسته بندی :
ردیف مواداولیه وبسته بندی مصرف
سالیانه
واحد هزینه واحد
به ریال
هزینه كل
(میلیون ریال)
1 اكسید تیتانیم 142000 كیلو 5680 40000
2 سیلسكات سدیم 71000 كیلو 142 2000
3 فرو منگنز 71000 كیلو 2130 30000
7437/ 4 مفتول فولادی 2125000 كیلو 5 3500
5 پودر صابون مخصوص 6000 كیلو 42 7000
4/ 6 كربنات كلسیم 36000 كیلو 2 120
11/ 7 كربنات آهن 28500 كیلو 4 400
28/ 8 فلورین 71000 كیلو 4 400
10/ 9 كانولن 35000 كیلو 5 300
10 كیسه پلاستیكی 1500 كیلو 12 8000
11 كارتن بسته بندی 540000 عدد 162 300
جمع 15660
9
2-2 - حقوق ودستمزد پرسنل غیر تولیدی:
ردیف شرح تعداد حقوق ماهیانه
(ریال )
حقوق سالیانه
(میلیون ریال)
1 مدیر عامل 48 4000000 1
2 مالی اداری 108 3000000 3
3 مدیر فروش 36 3000000 1
4 تداركات 60 2500000 2
5 انباردار 48 2000000 2
6 خدمات 48 2000000 2
7 نگهبان 48 2000000 2
8 منشی 24 2000000 1
9 راننده 72 2000000 3
492 - ---- جمع 17
مزایا وپاداش وحق بیمه كارفرما (معادل 70 % جمع حقوق) 344
جمع كل 836
10
2-3 - حقوق ودستمزد پرسنل تولیدی:
ردیف شرح تعداد حقوق ماهیانه
(ریال )
حقوق سالیانه
(میلیون ریال)
1 مدیر تولید 42 3500000 1
2 سرپرست تولید 72 3000000 2
3 كارگر ماهر 240 2500000 8
4 كارگر ساده تولید 192 2000000 8
5 تكنسین برق و مكانیك 60 2500000 2
6 تكنسین آزمایشگاه و
كنترل كیفیت
60 2500000 2
666 -- ---- جمع 23
مزایا وپاداش وحق بیمه كارفرما (معادل 70 % جمع حقوق) 466
جمع كل 1132
جمع كل حقوق ومزایای پرسنل :
1968 = 836 + تولیدی + غیر تولیدی = 1132
2-4 - هزینه سوخت وانرژی
ردیف شرح واحد مصرف
سالیانه
هزینه واحد
(ریال)
هزینه كل
(میلیون ریال)
97/ 1 برق مصرفی كیلو وات ساعت 5 1300 7500
3/ 2 آب مصرفی متر مكعب 5 500 7500
سوخت مصرفی :
3 گازوئیل لیتر 1 200 5000
6/ 4 بنزین لیتر 5 800 8000
108/ جمع 5
11
-2-5 استهلاك وتعمیر ونگهداری :
ردیف شرح ارزش داریی استهلاك تعمیرو نگهداری
(میلیون ریال) درصد مبلغ درصد مبلغ
1 ساختمان 32 2 160 10 1603
40/ 2 تاسیسات 5 5 97 12 810
44 10 87/ 3 وسایط نقلیه 5 20 438
513/ 4 ماشین آلات وتجهیزات 5 5 1027 10 10271
5 تجهیزات اداری 8 10 16 20 80
638 --- 1387/ جمع 5
جدول هزینه های جاری طرح
ردیف شرح هزینه كل (میلیون ریال )
1 مواد اولیه وبسته بندی 15660
2 حقوق و دستمزد 1968
108/ 3 سوخت و انرژی 5
4 تعمیر ونگهداری 638
1387/ 5 استهلاك 5
6 هزینه اداری وفروش ( 1% فروش) 260
7 پیش بینی نشده 600
جمع 20622
12
جدول هزینه های ثابت ومتغیر تولید
ردیف شرح هزینه هزینه ثابت هزینه متغیر
(میلیون ریال) درصد مبلغ درصد مبلغ
1 مواد اولیه وبسته بندی 15660 100 0 0 15660
2 حقوق ودستمزد كاركنان
تولیدی
340 30 792 70 1132
86 80 22/5 20 108/ 3 سوخت وانرژی 5
4 تعمیر ونگهداری 510 80 128 20 638
6 بیمه كارخانه (دودرهزار
سرمایه ثابت)
0 0 31 100 31
7 پیش بینی نشده 390 65 210 35 600
0 0 1387/5 100 1387/ 8 استهلاك 5
16986 ---- 2571 --- جمع 19557
13
سرمایه در گردش:
ردیف شرح هزینه كل
(میلیون ریال )
1 مواد اولیه ( 2 ماه مواد اولیه وبسته
بندی)
2610
2 تنخواه گردان ( 20 روز هزینه تولید
بجز هزینه مواد وبسته بندی)
213
جمع 2823
جدول سرمایه گذاری
هزینه های ثابت طرح جمع (میلیون ریال)
سرمایه گذاری ثابت 15472
هزینه های قبل از بهره برداری 549
سرمایه در گردش 2823
جمع 18844
14
-3 ظرفیت تولید : 2500 تن
-4 قیمت فروش واحد : 10400000 ریال
-5 فروش كل : 26000 میلیون ریال
-6 قیمت تمام شده هر واحد تولید : 7822800 ریال
-7 محاسبه نقطه سربه سر :
هزینه متغیرتولید- فروش)/هزینه ثابت تولید} )}× درصد نقطه سربه سر= 100
{ 2571 ÷(26000 - 16986 )}×100= %28/5
-8 میزان فروش در نقطه سربه سر :
فروش در نقطه سر به سر={(فروش كل / هزینه متغیر)- 1} / هزینه ثابت تولید
2571 ÷{1-( 16986 ÷ 26000 )}= 7416
26000 = هزینه تولید- فروش كل - 19557 = -9 سود ناویژه : 6443
-10 محاسبه سود ویژه :
سود ناویژه : 6443
كسر می شود هزینه های عملیاتی :
( حقوق ودستمزد پرسنل اداری ( 836
( هزینه اداری وفروش ( 260
( هزینه های عملیاتی ( 1096
15
سودعملیاتی 5347
كسر میشود هزینه های غیر عملیاتی شامل:
(274/ استهلاك هزینه های قبل از بهره برداری (دوساله ) ( 5
5072/ سود ویژه قبل از كسر مالیات 5
-11 نرخ برگشت سرمایه :
سودویژه ÷ 5072/5 = سرمایه گذاری ثابت ÷ 15472 = %32/8
-12 دوره برگشت سرمایه: 3 سال
طرح توجیهی تولید الكترود با ظرفیت 2500 تن در سال
بسمه تعالی
وزارت تعاون
معاونت طرح وبرنامه دفتر امور اقتصادی وتسهیلات بانكی
طرح توجیهی تولید الكترودباظرفیت 2500 تن در سال
خلاصه طرح :
موضوع طرح :
طرح تولید الكترود
نوع تولیدات وظرفیت : الكترود ، 500 تن درسال
تعداد شاغلین : 40 نفر
مشخصات سرمایه گذاری طرح (ارقام به میلیون ریال)
سرمایه گذاری كل طرح : 18844
سرمایه گذاری ثابت : 15472
سرمایه در گردش : 2823
در آمد سالیانه: 26000
سود ویژه : 5072
دوره بازگشت سرمایه : 3 سال
نرخ باز دهی سرمایه : 32.8
مقدمه :الكترودهای فولادی یكی از مهم ترین اقلام مصرفی در صنایع مختلف بخصوص صنعتساختمان – ماشین سازی – ساخت تجهیزات – خودرو سازی و دیگر بخشهای صنعتی بوده و با توجه به تعداد محدود تولید كننده در داخل كشور ، دارای هزینه ارزی بالایی برای جبران میزان نیاز داخلی را دارا میباشد.
سرمایه گذاری ثابت طرح :
زمین محل اجرای طرح
دانلود طرح توجیهی تولید فنر تخت اتومبیل
دانلود طرح توجیهی تولید لواشک با خرما
طرح کارآفرینی تولید آب لیمو
طرح کارآفرینی تولید پشمک
طرح کارآفرینی تولید کاشی و سرامیک
دانلود طرح توجیهی تهیه ذغال
طرح تولیـد و بسته بندی سس مایونز
طرح توجیهی فرآوری و بسته بندی سبزیجات تازه و خردشده
طرح توجیهی احداث باغ انگور 5 هکتار
طرح توجیهی احداث کارخانه فرش ماشینی
طرح توجیهی پرورش میگو
دانلود طرح توجیهی راه اندازی كتابفروشی و لوازم التحریر
دانلود طرح توجیهی تولید پالت چوبی
دانلود طرح توجیهی باغ گردو
دانلود طرح توجیهی کارخانه سوسیس و کالباس
دانلود طرح توجیهی تولید فندک های یکبار مصرف
طرح تولیدی کت و شلوار مردانه
دانلود طرح توجیهی تولید دستکش چرمی
طرح توجیهی پرورش بوقلمون
دانلود طرح توجیهی تولید صندلی پلاستیکی
دانلود طرح توجیهی نان فانتزی
طرح توجیهی بررسی انواع گلخانه ها